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title: "Anular documentos emitidos"
description: "Anula documentos fácilmente con nota de crédito en LibreDTE."
type: "docs"
category: "doc"
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authors: [Anonymous]
date: "2026-08-20"
last_update: "2026-08-20"
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# Anular documentos emitidos

Debe dirigirse a “Documentos emitidos”, existen dos formas de anular los DTE, los dos casos son idénticos, se anulan con una nota de crédito:

1. Emitir una nota de crédito a través de la pantalla de “Emitir Documento” permite añadir tanto los datos del emisor como los datos de los productos o servicios que se desean anular. Esta opción es poco recomendada, básicamente porque puede llevar a errores.
2. A partir del mismo documento emitido crear una nota de crédito, con la diferencia que en este caso los campos ya estarán poblados con los datos del documento emitido
anteriormente y existe un campo donde se puede escoger la razón por la que se anula el documento.

En el ejemplo se mostrará la anulación de una boleta electrónica usando el método 2 que es el recomendado. Para comenzar se debe ir a la pantalla del documento que se desea anular (boleta electrónica de folio 386), posteriormente a ello debe dirigirse a la pestaña de “Referencias”.

![Referencias](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-1.png)

Ahí se encontrará la opción de “anular documento”, la cual redirigirá a la pantalla de emisión estándar, donde por defecto ya estará seleccionado el tipo de documento “nota de crédito” y estarán cargados los datos del documento.

![Emisión NC 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-2.png)

También está la referencia de la boleta que se está anulando, el documento con el código y la razón de referencia “Anula”, la cual puede ser personalizada según el motivo de la anulación.

![Emisión NC 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-3.png)

Ya verificado y estando correcto lo anterior debe presionar “Emitir documento temporal (borrador)”.

![Emitir documento temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-4.png)

A continuación de lo anterior emergerá una ventana que solicitará confirmar la nota de crédito con el total y el RUT asociado a esta.

![Confirmar emisión](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-5.png)

Luego iremos a la previsualización de la nota de crédito. Donde, a través del botón “Generar DTE”, se enviará la nota de crédito al SII.

![Previsualización NC](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-6.png)

Confirmando el envío mediante una nueva ventana emergente.

![Confirmar emisión real](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-7.png)

De esta manera ya se encuentra el documento emitido (nota de crédito), que anula el documento.

La ventaja de crear este documento a través del menú de referencia es que no se tiene que digitar datos del receptor ni datos del producto. Esto ayudará a disminuir los errores por digitación que podrían ocurrir al hacer la nota de crédito desde 0.

> [!NOTE] Importante
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>**Recordar:** antes de entregar el documento al cliente o enviar por correo, debe actualizar el estado del DTE. De esta manera se deberá corroborar que la nota de crédito fue procesada y aceptada por el SII.*



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Last updated on 20/08/2026