¿Qué función cumple la pestaña de Proveedores?

La pestaña "proveedores" de un producto registrado en el módulo de inventario tiene relación con los documentos recibidos en la bandeja de intercambio (módulo de facturación), puesto que al momento de procesar la bandeja de intercambio LibreDTE buscará en el documentos recibidos los items (productos) que se han codificado por proveedor. 

Si LibreDTE encuentra un ítem en el documento recibido que coincida con algún item codificado de inventario lo que hará el sistema es cargar las cantidades correspondientes (indicadas respectivamente en documento) al items en el inventario con el fin de mantener el stock actualizado. 

Para configurar eso debe realizar lo siguiente:

1. Completar los siguientes campos:
   
   
   
2. • Proveedor: Ingresar rut del proveedor el cual debe ir con dígito verificador
   • Tipo código: Es es el código que se indica en el XML del documento, para obtener este dato debemos:
   • Código: Código de referencia del producto en el documento
   • Modificado: Fecha en la cual estamos añadiendo el proveedor. (Esta se actualizará automáticamente cada vez que llegue un documento por este producto)
   • Precio: Valor unitario del producto (al igual que el campo anterior este se actualizará automáticamente)
   • Bruto: Indicar si el valor es bruto o afecto, en caso de ser bruto se debe seleccionar la opción "Si".
     
     
3. Ingresar en la "Bandeja de intercambio" y luego ingresar el documento enviado por el proveedor haciendo clic en el icono de la lupa.
   
   
   
   
4. Luego hacer clic en el recuadro "Descargar XML"
   
   
   
   
5. Debemos abrir el XML descargado y buscar el campo "TpoCodigo>" para conocer el código interno del producto en el XML
   
   
   
   
6. Una vez añadidos estos datos hacer clic en :