¿Cómo anular una factura o documento emitido en otro sistema facturador?

Para anular un documento emitido en otro sistema, debes emitir una nota de crédito electrónica:

1. Ir a “Emitir documento” y seleccionar “Nota de crédito electrónica”.
2. Ingresar los datos del receptor del documento (Rut, nombre, dirección, correo electrónico).
3. El detalle del documento debe tener los mismos valores que el documento anulado.
4. En referencias, mencionar los datos del documento que se anula: tipo de documento, folio, fecha y razón de anulación.